Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000359
Monto de la Factura
₲ 3.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34959
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
30-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.505.395
Retención DNCP
₲ 13.139
Retención IVA
₲ 101.591
Retención Renta
₲ 101.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
01,02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-225128
Monto Contrato
₲ 5.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.495.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.495.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM Año 2023
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado