Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000360
Monto de la Factura
₲ 2.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.614
Retención DNCP
₲ 7.473
Retención IVA
₲ 56.045
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
01,02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-225128
Monto Contrato
₲ 5.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.495.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.495.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM Año 2023
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado