Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016360
Monto de la Factura
₲ 1.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.728.205
Retención DNCP
₲ 6.491
Retención IVA
₲ 48.682
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28005-23-225129
Monto Contrato
₲ 1.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.728.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.728.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERÉNDUM Año 2023
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado