Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0022836
Monto de la Factura
₲ 14.492.898
Nro. Solicitud de Transferencia
155304
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.782.484
Retención DNCP
₲ 51.647
Retención IVA
₲ 395.260
Retención Renta
₲ 263.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-23003-16-127903
Monto Contrato
₲ 85.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.012.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.962.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308680
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Electrodomesticos Varios
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert