Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001019
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143674
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-23026-14-99123
Monto Contrato
₲ 4.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.798.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.798.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275471
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)