Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061522
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32990
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.909
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
CD-11003-24-237840
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.488.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.488.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436387
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (AD REFERENDUM-PLURIANUAL 2024-2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados