Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014544
Monto de la Factura
₲ 85.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.459.386
Retención DNCP
₲ 301.582
Retención IVA
₲ 2.331.818
Retención Renta
₲ 2.331.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
70/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-215150
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.459.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.459.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional