Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001655
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39635
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.330
Retención DNCP
₲ 8.536
Retención IVA
₲ 66.000
Retención Renta
₲ 66.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
167/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-218524
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.265.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.265.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406033
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional