Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001203
Monto de la Factura
₲ 9.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21157
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.161.078
Retención DNCP
₲ 34.338
Retención IVA
₲ 265.500
Retención Renta
₲ 265.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-222522
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.003.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.003.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419736
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior