Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000522
Monto de la Factura
₲ 7.836.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.374.503
Retención DNCP
₲ 27.641
Retención IVA
₲ 213.723
Retención Renta
₲ 213.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-222522
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.003.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.003.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419736
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior