Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003653
Monto de la Factura
₲ 43.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.549.648
Retención DNCP
₲ 151.990
Retención IVA
₲ 1.175.182
Retención Renta
₲ 1.175.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
180/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-219550
Monto Contrato
₲ 43.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.549.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.549.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASTOS POR SERV. DE ASEO MANTE. Y REPARAC. DE GENERADOR, OLLAS MARMITAS Y CÁMARA FRIGORÍFICAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional