Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 4.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100743
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.691.112
Retención DNCP
₲ 17.582
Retención IVA
₲ 135.955
Retención Renta
₲ 135.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
182/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-221149
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.803.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.803.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418269
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional