Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000579
Monto de la Factura
₲ 5.001.120
Nro. Solicitud de Transferencia
181989
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.706.282
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 136.394
Retención Renta
₲ 136.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
181/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-220325
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.459.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.459.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional