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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 27.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206952
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.737.593

Retención DNCP
₲ 96.471
Retención IVA
₲ 745.909
Retención Renta
₲ 745.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
200/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-220801
Monto Contrato
₲ 27.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.737.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.737.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional