Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007428
Monto de la Factura
₲ 24.343.600
Nro. Solicitud de Transferencia
207411
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.908.434
Retención DNCP
₲ 85.868
Retención IVA
₲ 663.916
Retención Renta
₲ 663.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
171/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12003-22-219482
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.908.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.908.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417690
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES VARIAS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406081
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional