Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005915
Monto de la Factura
₲ 2.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.060.936
Retención DNCP
₲ 7.718
Retención IVA
₲ 59.673
Retención Renta
₲ 59.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23027-23-229845
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.329.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.329.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIETNO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MODELO CANON IR ADVANCE 500 I
Convocante
Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
Unidad de Contratación
Comision Nacional de la Competencia