Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016869
Monto de la Factura
₲ 78.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39774
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.402
Retención DNCP
₲ 276
Retención IVA
₲ 2.127
Retención Renta
₲ 2.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRITERION S.A.
RUC
80055474-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-219536
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.926.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.926.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410735
Nombre de la Licitación
Servicios de Información Confidencial
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas