Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027483
Monto de la Factura
₲ 1.153.740
Nro. Solicitud de Transferencia
147145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.031
Retención DNCP
₲ 4.195
Retención IVA
₲ 31.466
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12006-22-213788
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.340.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.240.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410013
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA EN BIDONES PARA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios