Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.681
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-215798
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.115.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407983
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina.
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción