Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216809
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.644.045
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-224462
Monto Contrato
₲ 36.953.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.775.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.775.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado