Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004387
Monto de la Factura
₲ 8.881.360
Nro. Solicitud de Transferencia
180432
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.357.763
Retención DNCP
₲ 31.327
Retención IVA
₲ 242.219
Retención Renta
₲ 242.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-215541
Monto Contrato
₲ 8.881.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.357.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.357.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409037
Nombre de la Licitación
Adquisiccion de herramientas aparatos e instrumentos en general
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción