Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024630
Monto de la Factura
₲ 4.037.500
Nro. Solicitud de Transferencia
179600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.799.471
Retención DNCP
₲ 14.241
Retención IVA
₲ 110.114
Retención Renta
₲ 110.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA SUSANA BENITEZ MIRANDA
RUC
2387056-7
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-213859
Monto Contrato
₲ 11.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.679.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.389.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción