Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 4.481.100
Nro. Solicitud de Transferencia
180352
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.216.918
Retención DNCP
₲ 15.806
Retención IVA
₲ 122.212
Retención Renta
₲ 122.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-215141
Monto Contrato
₲ 4.481.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.216.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.216.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408861
Nombre de la Licitación
Adquisición de Semillas para la Granja GREIS - FCP Sede y Filial
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción