Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001274
Monto de la Factura
₲ 31.277.442
Nro. Solicitud de Transferencia
215801
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.866.988
Retención DNCP
₲ 110.324
Retención IVA
₲ 853.021
Retención Renta
₲ 853.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-215377
Monto Contrato
₲ 41.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.761.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.761.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408239
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos y Fertilizantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción