Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004387
Monto de la Factura
₲ 4.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.344.807
Retención DNCP
₲ 16.285
Retención IVA
₲ 125.918
Retención Renta
₲ 125.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-215303
Monto Contrato
₲ 4.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.344.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción