Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003337
Monto de la Factura
₲ 11.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215788
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.619.697
Retención DNCP
₲ 39.805
Retención IVA
₲ 307.773
Retención Renta
₲ 307.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28007-22-215609
Monto Contrato
₲ 11.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.619.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.619.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408969
Nombre de la Licitación
Aquisición de equipos educativos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción