Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056377
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177898
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.259.818
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-11003-21-199187
Monto Contrato
₲ 49.036.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.912.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.912.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (PLURIANUAL 2021-2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados