Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051675
Monto de la Factura
₲ 370.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123276
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.153
Retención DNCP
₲ 1.347
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-11003-21-199187
Monto Contrato
₲ 49.036.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.912.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.912.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (PLURIANUAL 2021-2022)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados