Datos del Pago
Nro. de Factura
70740
Monto de la Factura
₲ 19.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
CD N°21
Código de Contratación (CC)
CD-23016-13-79343
Monto Contrato
₲ 52.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.125.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.949.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254146
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal