Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 8.673.160
Nro. Solicitud de Transferencia
151873
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.202.969
Retención DNCP
₲ 32.691
Retención IVA
₲ 47.928
Retención Renta
₲ 340.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-229469
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.766.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.766.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AÉREO PARA EL PROGRAMA PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay