Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176466
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.359.206
Retención DNCP
₲ 37.253
Retención IVA
₲ 59.609
Retención Renta
₲ 388.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23022-23-229469
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.766.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.766.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AÉREO PARA EL PROGRAMA PR-L1162
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Programa de Financiamiento para el Mejoramiento de la Investigacion, Innovacion y Transferencia de Tecnologia Agragaria del Paraguay