Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011928
Monto de la Factura
₲ 10.094.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.599.211
Retención DNCP
₲ 35.971
Retención IVA
₲ 275.291
Retención Renta
₲ 183.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-137908
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.333.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.333.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325975
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer