Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011041
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67292
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-137908
Monto Contrato
₲ 136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.333.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.333.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325975
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer