Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 6.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.124.323
Retención DNCP
₲ 22.950
Retención IVA
₲ 175.636
Retención Renta
₲ 117.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139205
Monto Contrato
₲ 15.626.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.860.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.860.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer