Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019716
Monto de la Factura
₲ 3.270.995
Nro. Solicitud de Transferencia
84614
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.110.656
Retención DNCP
₲ 11.657
Retención IVA
₲ 89.209
Retención Renta
₲ 59.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139207
Monto Contrato
₲ 9.998.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.508.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.508.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326529
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal y Limpieza
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer