Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001171
Monto de la Factura
₲ 1.268.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89268
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2017
Fecha de la Transferencia
25-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.206.035
Retención DNCP
₲ 4.519
Retención IVA
₲ 34.588
Retención Renta
₲ 23.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-139793
Monto Contrato
₲ 8.983.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.543.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.543.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay