Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 23.767.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.602.175
Retención DNCP
₲ 84.698
Retención IVA
₲ 648.196
Retención Renta
₲ 432.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12014-17-144620
Monto Contrato
₲ 25.501.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.251.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.251.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Paraguay