Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102629
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.212.509
Retención DNCP
₲ 169.309
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA DE JESUS FLEITAS VDA DE LOPEZ
RUC
579857-4
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177529
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.728.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.728.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365853
Nombre de la Licitación
Relevamiento, Diseño y Proyecto Ejecutivo de USF
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico