Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 20.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86908
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.648.603
Retención DNCP
₲ 73.579
Retención IVA
₲ 568.909
Retención Renta
₲ 568.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fabrica de Cortinas del Paraguay Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80092114-3
Número de Contrato
177/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177928
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.648.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.648.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355299
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)