Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003241
Monto de la Factura
₲ 56.027.400
Nro. Solicitud de Transferencia
89646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.773.736
Retención DNCP
₲ 197.624
Retención IVA
₲ 1.528.020
Retención Renta
₲ 1.528.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180731
Monto Contrato
₲ 74.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.406.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.406.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)