Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0006807
Monto de la Factura
₲ 484.224
Nro. Solicitud de Transferencia
187555
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.516
Retención DNCP
₲ 1.708
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
017/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178422
Monto Contrato
₲ 12.105.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366068
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONEXIÓN A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma