Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003211
Monto de la Factura
₲ 6.261.950
Nro. Solicitud de Transferencia
76811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.898.301
Retención DNCP
₲ 22.087
Retención IVA
₲ 170.781
Retención Renta
₲ 170.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-185328
Monto Contrato
₲ 6.261.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.898.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.898.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS E INSECTICIDAS PARA LA XVI RSB
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY