Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030673
Monto de la Factura
₲ 25.977.950
Nro. Solicitud de Transferencia
78038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.469.339
Retención DNCP
₲ 91.631
Retención IVA
₲ 708.490
Retención Renta
₲ 708.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
107/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-175113
Monto Contrato
₲ 25.977.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.469.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.469.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO ANGIOGRAFO MARCA PHILLIPS, MODELO ALLURA FD 10 PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)