Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000480
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108937
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
09-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177147
Monto Contrato
₲ 42.192.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.995.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.995.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico