Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 11.968.350
Nro. Solicitud de Transferencia
84579
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.197.913
Retención DNCP
₲ 42.216
Retención IVA
₲ 326.410
Retención Renta
₲ 326.410
Multa
₲ 75.401
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177147
Monto Contrato
₲ 42.192.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.995.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.995.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico