Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 770.110
Nro. Solicitud de Transferencia
131337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.394
Retención DNCP
₲ 2.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-177147
Monto Contrato
₲ 42.192.843
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.995.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.995.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366358
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion General de Recursos Fisicos y Tecnologico