Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004963
Monto de la Factura
₲ 26.962.300
Nro. Solicitud de Transferencia
45888
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.396.527
Retención DNCP
₲ 95.103
Retención IVA
₲ 735.335
Retención Renta
₲ 735.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-180441
Monto Contrato
₲ 26.962.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.396.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.396.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA