Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009356
Monto de la Factura
₲ 66.140.919
Nro. Solicitud de Transferencia
147938
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.299.936
Retención DNCP
₲ 233.297
Retención IVA
₲ 1.803.843
Retención Renta
₲ 1.803.843
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176905
Monto Contrato
₲ 66.140.919
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.299.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.299.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)