Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035177
Monto de la Factura
₲ 30.308.111
Nro. Solicitud de Transferencia
75918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.548.036
Retención DNCP
₲ 106.905
Retención IVA
₲ 826.585
Retención Renta
₲ 826.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-178656
Monto Contrato
₲ 30.308.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.548.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.548.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363374
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE MARCA BAUMER DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma