Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 8.189.750
Nro. Solicitud de Transferencia
193413
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.714.149
Retención DNCP
₲ 28.887
Retención IVA
₲ 223.357
Retención Renta
₲ 223.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCAN S.A.
RUC
80079697-7
Número de Contrato
127/19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-176172
Monto Contrato
₲ 8.189.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.714.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.714.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364908
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)